1、IBMCopyright2006 IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 流程优化与流程优化与ITIT规划规划 项目总结项目总结 2006年年7月月10日，廊坊日，廊坊 1 4月月30日提出的四个问题日提出的四个问题 1.1.优化集团管理流程优化集团管理流程 2.2.按照平衡记分卡检讨流程体系按照平衡记分卡检讨流程体系 3.3.一个项目两个公司分拆方案一个项目两个公司分拆方案 4.4.阐述流程优化阐述流程优化-IT-IT规划规划 系统实系统实 施的关系施的关系 新奥集团管理与控制报告新奥集团管理与控制报告 流程检讨及补充报告流程检讨及补充报告 新奥集团新奥集团KPI梳理报告梳理报告 成员企业业务分拆建议成员企业业务分拆建议 6月月7日汇报会日汇报会 2 已经设计完成了三个层面的平衡记分卡已经设计完成了三个层面的平衡记分卡 新奥燃气的新奥燃气的 业务模式和战略业务模式和战略 关键成功因素关键成功因素 和战略地图和战略地图 基于流程的基于流程的KPI 燃气控股部门层面燃气控股部门层面 平衡记分卡平衡记分卡 成员企业的成员企业的 分战略（初稿）分战略（初稿）关键成功因素关键成功因素 和战略地图客户服务能力 客户对服务的满意度 建设合同履约率 维修及时率 投诉处理及时率 零散户安装及时率 抄收率 客户满意度 客户对服务的满意度 建设合同履约率 零散户安装及时率 服务投诉处理 及时率 维修及时率 客户对服务 投诉次数 抄收率 27 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选KPI指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页）管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 运营 业务运营模式设计业务运营模式有效性（评估）业务运营模式有效性（评 估）业务运营模 式有效性（评估）建立领先的政府公共关系 建设费价格降低率 气费联动体系建立率 新项目开拓中政府的支持力度(评估)政府对加气站建设和车辆改装 影响力（评估）综合媒体支持力度(评估)品牌认同度中政府的影响力（评估）政府支持成功并购LPG案例%建。
2、和战略地图 新奥燃气新奥燃气 平衡记分卡平衡记分卡 成员企业成员企业 平衡记分卡平衡记分卡 3 实施计划实施计划 四家试点单位 分战略（定稿）配合ERP蓝图设计，确定试点单位KPI字典及数据需求 梳理职位体系 整理现有PBS系统中KPI资料 确定岗位KPI 优化考核激励薪酬体系 7月8月9月10月以后 成员企业分类管理 IBMCopyright2006 IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 新奥燃气新奥燃气 业绩指标体系优化报告业绩指标体系优化报告 摘要摘要 2006年年7月月10日，廊坊日，廊坊 5 设计企业设计企业KPI体系的目的是分解落实企业战略目标，形成一个有体系的目的是分解落实企业战略目标，形成一个有 效监控战略实施过程和评估战略实施结果的工具。 为此，我们效监控战略实施过程和评估战略实施结果的工具。 为此，我们 必须完成必须完成5项任务项任务 目标：目标：分解落实企业（持续创造价值的）战略目标，形成监控战 略实施的工具 任务：任务：2寻找出企业关键成功因素并构建企业“战略地图”3确定KPI并制订企业（平衡）计分卡 4层层分解KPI 1理解企业业务模式一管理纬度的可选KPI指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页）管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 运营 确保管网运行安全安全事故数（分级衡量）安全事故数（分级衡 量）安全事故数（分级衡量）安全事故数（分级衡量）增加气源品类新气源销售在总气量销售比例 新气源销售在总气 量销售比例 获取新气源气源供应保障率气源供应保障率 气源供应保 障率 提高仓储和运输配送能力 订单履约周期 库存周转率 存储规模 运输规模 订单履约率 存储规模 运输规模 订单履约率 订单履约周期 库存周转率 订单履约率 库存周转率 订单履约率 提升与合作伙伴的合作力 度 通过合作建立的加气站增长率 通过合作建立的加 气站增长率 通过合作建立的加气 站增长率 提高仓储和运输配送能力 订单履约周期 库存周转率（物资）存储规模 运输规模 订单履约率 库存周转率（物资）订单履约率 订单履约周期 库存周转率（物资）订单履约率 完善客户导向的服务体系，提高。
3、录目录 1.新奥燃气的三种业务及其新奥燃气的三种业务及其KPI库库 2.新奥燃气控股层面的新奥燃气控股层面的KPI 3.新奥燃气关键流程新奥燃气关键流程KPI 4.新奥燃气部门层面新奥燃气部门层面KPI 5.物流公司的物流公司的KPI 6.株洲公司株洲公司KPI 7 新奥燃气共有三种业务：新奥燃气共有三种业务：管道燃气、管道燃气、LPG分销、车用燃气分销、车用燃气 核心环节 管道燃气管道燃气的业务模式和核心环节如下的业务模式和核心环节如下 业务模式 1客户的选择与获取 客户：工商户和民用户 获取：通过市场推广实现客户：1）主动报装 2）面对面销售 2 价值定位 1）价格（价格低）2）提供的清洁能源 3）能源安全供应稳定 3 公司收入 1）接驳费 2）气价差 3）服务费 4战略控制点 1）特许经营权 2）气源 3）政策策略（公共关系）5关键活动 项目开发管网规划市场开发工程施工 管网运行客户服务 政府和公共关系（定价）市场拓展 安全运行 气源保证（卖方市场）峰值管理 组织能力（特别是开发阶段）影响企业价值的可能的风险：价格监管 普遍服务成本 安全监管 8 管道燃气业务管道燃气业务的战略地季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页）管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 市场与客户 加速发展天然气接驳业 务 用户增长率 民用户气化率 民用户安装户数 老户开发比例 工商户开口气量 用户增长率 民用户安装户数 老户开发比例 工商户开口气量 民用户安装户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户安装户数 工商户开口气量 促进用气量增长 总体气量增加值 总体气量增长率 总体气量增加值 总体气量增长率 总体气量增加 值 总体气量增加值 新项目的开拓 中心城市辐射规模 新增城市项目数量 项目并构数量 中心城市辐射规 模 新增城市项目数量 项目并构数量 优化燃气项目组合 项目平均收益率 项目处置数数量 股权比例增加公司数 项目平均收益率 项目处置数数量 股权比例增加公司数 制定品牌规划，夯实品 牌基础 品牌认知度 品牌美誉度 品牌美誉度品牌认知度 26 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每。
4、图的战略地图 股东总回报股东总回报 提高资本市场收益提高资本市场收益红利红利=+增加气 源品类 获取 新气源 管理单项 工程的投 资收益 建立网管 规划与 投资体系 确保管网 运行安全 运运 营营 提高收入 保持或提高资本收益率 降低成本 提升固定 资产收益 控制风险 财财 务务 实施全面 信息化 提升技术 创新能力 加强员工职 业发展和 能力发展 持续优化组 织结构、流 程和制度 学学 习习 成成 长长 市市 场场 制定品牌规划，夯实品牌基础 建立领先的政 府公共关系 促进 用气量 加速发展天 燃气接驳业务 优化燃气 项目组合 提升企业 领导力 新项目 的开拓 提高客户 服务能力 9 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库的关键业绩指标库 管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 财务 提高股东总收益（TSR）股东总收益（TSR）自由现金流 股东总收益（TSR）自由现金流 增长净利润 净利润 净利润率 毛利率 净利润 净利润率 毛利率 净利润净利润 提高资产收益 资产收益率 项目投资收益率 EVA 资产收装量/比例 车用燃气市场占有率 准入城市数量 车用加气站数量 汽车加气站建设目标完成率 LPG销量 LPG市场占有率 LPG连锁/加盟站数量 增值业务收入 新业务收入占 总收入的比例 汽车改装量 车用燃气用气量 车用燃气市场占有率 汽车加气站数量 汽车加气站建设目标完 成率 准入城市数量 LPG市场占有率 车用燃气用气 量 车用加气站数 量 汽车加气站建 设目标完成率 LPG销售网络 布点目标完成 率 汽车用气数 LPG销量 增值业务收入 拓展加盟业务 加盟店增长数量 拓展加盟业务增长率 拓展加盟业务 增长率 加盟店增长数量 拓展加盟业务增长率 销售网络建设销售网络布点与目标的差距 销售网络布点 与目标的差距 销售网络布点与目标的 差距 并购整合市场并购整合目标的完成率 并购整合目标 的完成率 并购整合目标的完成率 25 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选KPI指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、。
5、益率 项目投资收益率 EVA 资产收益率 EVA 增加收入 销售收入 销售收入增长率 销售收入增长 率 销售收入 销售收入增长率 销售收入销售收入 降低成本 单位运营/安装成本 购销气差率 可控费用（费用成本）单位运营/安装成 本 购销气差率 可控费用（费用 成本）购销气差率 单位运营/安装成 本 可控费用（费用 成本）单位运营/安装 成本 可控费用（费 用成本）注明：我们将KPI细分为为中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标的依据是：a.必须通过该期间的努力才 能完成；b.该指标如果出现问题可以在该期间内解决 10 管道燃气业务管道燃气业务的关键业绩指标库（续）的关键业绩指标库（续）管理纬度管理纬度 关键成功因素（关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 市场与客 户 加速发展天然气接驳 业务 民用户气化率 民用户接驳户数 老户开发比例 工商户开口气量 民用户气化率 民用户接驳户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户接驳户 数 老户开发比例 工商户开口气 量 民用户接驳户数 工商户开口气量 促进用气量增长 总体气量增加值 总体气本 购销气差率 费用成本 单位运营/安装成本 LPG/天然气运输成本 购销气差率 费用成本 购销气差率 单位运营/安 装成本 费用成本 单位运营/安装成 本 费用成本 控制风险金融机构评级金融机构评级 注明：1）我们将KPI细分为为中长期指标、年度指标、季度指标和月度指标的依据是：a.必须通过该期间的努力才能完成；b.该指标如果出现问 题可以在该期间内解决 2）所有指标都用于跟踪分析企业业绩，其中蓝色的为管道燃气指标、红色为LPG分销业务指标、绿色为车用燃气指标，黑色指标则覆盖所有业务 24 我们依据我们依据燃气控股燃气控股“企业战略地图企业战略地图”制订了公司层面关键业绩制订了公司层面关键业绩 指标库，明确了每一管理纬度的可选指标库，明确了每一管理纬度的可选KPI指标，并细分为中长指标，并细分为中长 期指标、年度指标、季度指标和月度指标期指标、年度指标、季度指标和月度指标（续前一页）（续前一页）管理纬度管理纬度 关键成功因素关键成功因素（CSF）KPI库库中长期中长期KPI年度年度KPI季度季度KPI月月KPI 市场与客户 快速培育新业务 新业务收入占总收入的比例 汽车用气量 汽车改。
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